请问以前年度损益调整科目在企业所得税汇算清缴时如何填报？#建筑工程#

浏览：5693 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算应付职工薪酬明细调整#建筑工程#

浏览：5631 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

建筑业，2020年年中成立，2020年度未开发票，2021年1月开了发票，上一个会计做2020年度汇算清缴时，把2021年1月开的发票做进2020年度汇算清缴里的，这是按照权责发生制来填制的吗？2021年除了1月，其它月份未开票，今年1月份又开了发票，实际上工程款是属于2020开始的那个项目的，现在做2021年汇算清缴，营业收入那儿不知道怎么填，是填今年1月开的发票金额，还是天2021年1月的发票金额，但是2021年的发票金额，上个会计是把它填进2020年度的汇算清缴里的。#建筑工程#

浏览：5586 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算#建筑工程#

浏览：5537 0赞 0评论 收藏

公司是去年12月份成立的 12月没做账 银行只有一笔借款进账、发了一笔工资和开银行账户的手续费支出 请问企业所得税汇算清缴怎么报呢#建筑工程#

浏览：5518 0赞 0评论 收藏

企业是2022年新注册，厂房还在建造期间，管理费用-工资20万-差旅费10万-办公费10万，管理费用-开办费下的业务招待费13万，2022年的企业所得税汇算清缴，A104000“期间费用明细表”工资是填在工资薪金那一栏，差旅费及办公费分别填在表内对应填写吗？管理费用-开办费里的业务招待费，可以按60%申报吗？可以填在“期间费用明细表"的最后一行的其他项那里吗？?#建筑工程#

浏览：5509 0赞 0评论 收藏

准备做企业所得税汇算清缴时发现个税申报和会计计提工资不一样，还可以补报？#建筑工程#

浏览：5466 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算#建筑工程#

浏览：5432 0赞 0评论 收藏

请问我们公司长期聘用劳务工，都是让劳务工自己去税务局代开劳务发票，个税在开票时缴纳了，那劳务工自己承担的这个个税能不能申请汇算清缴吗？在个税app查询不到劳务工缴纳的这笔税费#建筑工程#

浏览：5410 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算#建筑工程#

浏览：5266 0赞 0评论 收藏

请问汇算清缴最后是亏损的，有企业所得税多缴需退税，请问电子税务局退税入口在哪里呢#建筑工程#

浏览：5197 0赞 0评论 收藏

2021年产生一笔58000的劳务票，预缴了11920元 ，其他工资，都没有，2022年汇算清缴可以退多少税#建筑工程#

浏览：5183 0赞 0评论 收藏

去年4季度企业所得税资产总额写错，做汇算清缴发现，还可以4季度所得税表吗？还是汇算清缴报正确数据就行？#建筑工程#

浏览：5156 0赞 1评论 收藏

请问汇算清缴 固定资产这样填对吗，还有一个空调买来就相当于直接卖给客户了，就没有计提折旧，直接借固定资产，贷银行存款了，这个应该填写到哪里呢#建筑工程#

浏览：5149 0赞 0评论 收藏

2022年发生了，累计折旧发生额一共30000元，其中10000元计到在建工程成本里，20000元计到管理费用，请问企业所得税汇算清缴表里的A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,账载金额下的“本年折旧、摊销额”，“累计折旧、摊销额”应该要怎么填写才正确呢？“本年折旧、摊销额”填写10000元，“累计折旧、摊销额”填写30000元，是这样填写吗？#建筑工程#

浏览：5084 0赞 0评论 收藏

因为有调账，导致现在汇算清缴和企税季度预缴申报表不一样，需要回去更正预缴申报表吗#建筑工程#

浏览：4993 0赞 0评论 收藏

企业所得税#建筑工程#

浏览：4984 0赞 0评论 收藏

就是我前一任会计做了50多万的营业外支出-坏账准备，我汇算清缴想调增，我应该填到纳税调整明细表哪儿啊#建筑工程#

浏览：4978 0赞 0评论 收藏

农民工工资在所得税汇算清缴报表里怎么填写#建筑工程#

浏览：4941 0赞 0评论 收藏

小规模22年第一季度做了21年到汇算清缴，汇算后把应交的所得税费用填在了21年第四季度的利润表是否正确呢？不应该是填列在22年第一季度的利润表里吗？还是都可以呢？#建筑工程#

浏览：4855 0赞 0评论 收藏